ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474.

VERSION: 1.0

CÓDIGO: PESEIGCIPT49

FECHA DE APROBACION: 30 - SEPTIEMBRE - 2016

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Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PESEI	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:	PESEIGCIPT49	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474.
Responsable del Procedimiento:		Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces

Actividades

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Objetivos

Verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Alcance

Inicia con la consulta en la página web e intranet de la entidad las publicaciones ordenadas de acuerdo a normatividad vigente, para la elaboración del INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 de 2011, posterior publicación en la página web y su respectivo archivo según TRD asignada.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
1016	MECI 1000-2014

Internos

Codigo	Nombre
ESDESDIGCB01	Código de Buen Gobierno
ESDESDIGCE01	CÓDIGO DE VALORES Y CONDUCTA ÉTICA
1015	DOCUMENTOS DEL SIG

Relaciones Externas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA.

Interrelación de procedimientos:

PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)

Normatividad

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado de Control Interno. ( )
Ley 1474 de 2011 ( Artículo 9 )

Definiciones

Pormenorizado : adj. Que contiene muchos pormenores (circunstancias menudas y particulares). Una descripción detallada.

Control Interno.: : Un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes. categorías: - Eficacia y eficiencia de las operaciones. - Confiabilidad de la información. - Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.

Sistema de Control Interno.: : Se entiende como el sistema integrado por el esquema de la organización, y es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.