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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

VERSION: 2.0

CÓDIGO: PESEIGCIPT31

FECHA DE APROBACION: 9 - NOVIEMBRE - 2009

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PESEI	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:	PESEIGCIPT31	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR (A) DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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Objetivos	Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad y dar a conocer sus resultados.
Alcance	El procedimiento inicia con la proyección del Programa Individual de Auditoría de Evaluación Independiente en el Formato PESEIGCIFO4 y termina con la presentación en sesión del Comité, del resultado de la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad
Documentos de consulta
Relaciones Externas	No aplica
Interrelación de procedimientos:	AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Normatividad	Ley 87 de 1993 ( CONTROL INTERNO ) Decreto 2145 de 1999. ( Sistema Nal de Control Interno ) Resolución 5872 de 2007 ( Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría General de la República ) Resolución 2145 de Mayo 11 de 1994 FPS ( Articulo 3 ) Resolución 2981 de Diciembre 28 de 2007 ( )
Definiciones	Evidencia de la Auditoria : Registros o declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. Programa de Auditoria : Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una Auditoría