ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 5.0

CÓDIGO: PESEIGCIPT29

FECHA DE APROBACION: 13 - MAYO - 2015

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PESEI	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:	PESEIGCIPT29	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Responsable del Procedimiento:		Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces

Actividades

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Objetivos

Elaborar y presentar el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno del FPS y dar a conocer los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad para que se planteen las recomendaciones y acciones de mejora para el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integral de Gestión MECI - CALIDAD.

Alcance

Inicia con la consulta de la página WEB del DAFP del instructivo para el diligenciamiento del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno; realiza la documentación en compañía de los responsables de cada proceso las acciones de mejora frente a las debilidades del Sistema Integral de Gestión y Termina con el archivo en su respectiva TRD.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
478	Instructivo para el diligenciamiento del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

Internos

Codigo	Nombre
74	Informe de evaluación de la gestión por dependencias
81	Informes de Auditoría a los diferentes procesos
477	Intranet y WEB del FPS

Relaciones Externas

Departamento Administrativo de la Función Pública

Interrelación de procedimientos:

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG

Normatividad

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO –MECI 1000-2014 ( )
Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 ( )
Decreto 1027 de 2007 ( )

Definiciones

Avances: : Descripción de los productos obtenidos dentro de la implementación del Sistema Integral de Gestión del FPS o del Plan de Fortalecimiento y Mantenimiento de dicho Sistema, los cuales deben ser acordes a los exigidos por las normas MECI: 2014.

Dificultades : Descripción de aquellos productos del Modelo Estándar de Control Interno MECI: 1000:2005, que presentan un avance parcial o que necesitan de mejoras para alcanzar un óptimo funcionamiento del Sistema.

Estado General del Sistema de Control Interno : Descripción general a nivel cuantitativo y cualitativo sobre los resultados de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno o del Plan de Fortalecimiento y Mantenimiento de dicho Sistema.

Recomendaciones para alcanzar la Implementación total y Mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno : Aspectos relevantes que propician la mejora del Sistema los cuales son recopilados a través de los Informes Consolidados de las Auditorías Internas practicadas durante la vigencia y la Revisión por la Dirección.