ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

VERSION: 3.0

CÓDIGO: PESEIGCIPT03

FECHA DE APROBACION: 15 - OCTUBRE - 2013

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PESEI	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:	PESEIGCIPT03	AUDITORIAS INTERNAS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR (A) DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Actividades

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Objetivos

Planear, ejecutar y realizar seguimiento a los diferentes procesos del FPS de acuerdo con el programa anual de auditorías tipo: Evaluación Independiente, consolidando resultados que sirva de insumo para la toma de acciones de mejora que permita el fortalecimiento del sistema Integral de gestión de la Entidad.

Alcance

Inicia con la elaboración y programación del Plan Anual de Auditoria Interna: Tipo – Evaluación Inicia con la elaboración del Programa Individual de Auditoría de Evaluación Independiente para el desarrollo de la auditorias programadas y termina con la presentación del Informe consolidado de auditorías de Evaluación Independiente para la toma de acciones de mejora ante la Revisión por la Dirección y posterior archivo según tabla de retención documental asignada.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
445	MECI 2014
437	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011:2002.
197	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004

Internos

Codigo	Nombre
78	Archivo de Gestión de los Procesos Auditados
77	Fichas de Caracterización de los Procesos
435	Indicadores de Gestión (Estratégico y por procesos).
436	Normograma Institucional.
75	Procedimientos asociados a los Procesos Auditados.

Relaciones Externas

Interrelación de procedimientos:

ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
REVISION POR LA DIRECCION

Normatividad

Ley 87 de 1993 ( )
Decreto 1599 ( )
. ( DECRETO 4445 DE 2008 )
DECRETO 3181 DE 2009 ( )
Ley 1474 de 2011 ( )

Definiciones

No Conformidad : Incumplimiento a un requisito.

Requisito : Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Acción Correctiva : Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva : Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.