ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION

VERSION: 4.0

CÓDIGO: PESEIGCIPT02

FECHA DE APROBACION: 30 - AGOSTO - 2013

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PESEI	SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:	PESEIGCIPT02	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION
Responsable del Procedimiento:		Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces

Actividades

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Objetivos

Definir las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de las auditorías internas de Calidad, e informar los resultados para determinar necesidades de acciones correctivas, preventivas o de mejora del Sistema Integral del Gestión MECI-CALIDAD.

Alcance

El procedimiento inicia con la selección y asignación de auditores internos de calidad para el desarrollo de los ciclos de auditorías programados y termina con la presentación del informe consolidado de auditorías internas de calidad para la toma de acciones de mejora ante la Revisión por la Dirección y posterior archivo según tabla de retención documental asignada.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
437	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011:2002.
198	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009

Internos

Codigo	Nombre
78	Archivo de Gestión de los Procesos Auditados
77	Fichas de Caracterización de los Procesos
435	Indicadores de Gestión (Estratégico y por procesos).
436	Normograma Institucional.
75	Procedimientos asociados a los Procesos Auditados.

Relaciones Externas

No Aplica

Interrelación de procedimientos:

AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS
ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
REVISION POR LA DIRECCION

Normatividad

Ley 872 de 2003 ( )
Decreto 4110 de Diciembre 9 de 2004 ( )
DECRETO 4485 DE 2009 ( )

Definiciones

Requisito : Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Acción Correctiva : Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva : Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

No Conformidad : Incumplimiento a un requisito.