ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

VERSION: 3.0

CÓDIGO: PEMYMOPSPT08

FECHA DE APROBACION: 28 - DICIEMBRE - 2018

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PEMYM	MEDICION Y MEJORA
Procedimiento:	PEMYMOPSPT08	CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Responsable del Procedimiento:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Actividades

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Objetivos

Identificar, dar tratamiento y controlar los servicios no conformes que se identifiquen en la cadena de prestación de los servicios, frente a los requisitos técnicos y legales establecidos en la “Matriz de identificación del producto y/o servicio no conforme” con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional a los usuarios.

Alcance

Inicia con la verificación de la identificación de posibles productos no conformes y la actualización de la matriz de la entidad y termina con el reporte del indicador de gestión asignado al producto no conforme.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
50	No aplica

Internos

Codigo	Nombre
1009	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ESDESOPSFO15

Relaciones Externas

No Aplica

Interrelación de procedimientos:

ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
REVISION POR LA DIRECCION
PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)

Normatividad

NTC ISO 9001:2015 ( )

Definiciones

Generador del Producto y/o Servicio No Conforme: : funcionario que cometió el error o una alteración por la cual está generando el producto y/o servicio no conforme.

Producto o Servicio : resultado de un proceso o un conjunto de procesos.

Producto y/o servicio no conforme : Corresponde a un servicio prestado por la entidad a sus clientes cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos previamente establecidos.