ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS PROCESOS

VERSION: 5.0

CÓDIGO: PEMYMOPSPT04

FECHA DE APROBACION: 12 - JUNIO - 2019

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	PE	EVALUACION
Proceso:	PEMYM	MEDICION Y MEJORA
Procedimiento:	PEMYMOPSPT04	SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS PROCESOS
Responsable del Procedimiento:		JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS

Actividades

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Objetivos

Establecer la metodología necesaria y adecuada para realizar la autoevaluación de los procesos mediante el informe de desempeño semestral, generando información suficiente y confiable para la toma de decisiones frente al sistema integrado de gestión.

Alcance

Inicia con la solicitud del envió del Informe de Desempeño y finaliza con el archivo de los informes de desempeño allegados de cada uno de los procesos.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
50	No aplica

Internos

Codigo	Nombre
ESDESOPSPT03	Formato Plan de Acción
PEMYMOPSFO13	Formato Plan de manejo de Riesgos
ESDESOPSPT15	FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ESDESOPSPT14	FORMULACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
1054	Informe de Revisión por la Dirección Semestre Anterior ( propuestas de mejoras)
PEMYMOPSFO03	MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES ESTRATEGICOS
PEMYMOPSFO04	MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESOS
PEMYMOPSFO06	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Relaciones Externas

N/A

Interrelación de procedimientos:

REVISION POR LA DIRECCION

Normatividad

NTC ISO 9001:2015 ( )
Decreto 1499 de 2017 ( )
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión – MIPG ( )

Definiciones

Informe de Desempeño : describe el grado de cumplimiento y de implementación, detalle explicativo de acciones, planes y programas ejecutados o por ejecutarse.