ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG

VERSION: 2.0

CÓDIGO: ESDESOPSPT13

FECHA DE APROBACION: 2 - OCTUBRE - 2014

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	ES	ESTRATEGICO
Proceso:	ESDES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Procedimiento:	ESDESOPSPT13	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG
Responsable del Procedimiento:		JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS

Actividades

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Objetivos

Establecer las acciones de mejora producto de las debilidades detectadas en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, de Revisión por la Dirección y en la presentación del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, para la Formulación, seguimiento y verificación del Plan de Fortalecimiento del SIG, como también para la mejora continua y mantenimiento del sistema Integral de Gestión de Calidad MECI-CALIDAD.

Alcance

Inicia con la revisión de las actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, de Revisión por la Dirección y las debilidades consignadas en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno para la documentación de la acciones de mejora en el Plan de Fortalecimiento del SIG, ejecución, seguimiento y verificación y finaliza con el archivo de los documentos (Matriz Plan de Fortalecimiento DEL SIG) en la TRD asignada.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
501	Resultados Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (DAFP).

Internos

Codigo	Nombre
459	Acta Revisión por la Dirección.
117	Actas Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad
502	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.

Relaciones Externas

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Interrelación de procedimientos:

PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)
REVISION POR LA DIRECCION
INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.

Normatividad

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO –MECI 1000-2005 ( )
NORMA NTCGP 1000:2009 ( )
Circular 02 del 08 de agosto 2006. ( )

Definiciones

Plan de Fortalecimiento : Es un modelo de gestión que mantiene la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad- MECI

ACCION DE MEJORA : Cualquier acción que suponga una mejora en la eficacia y/o eficiencia de cualquier actividad del sistema de gestión de calidad