ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO FORMULACION Y PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR

VERSION: 1.0

CÓDIGO: ESDESOPSPT09

FECHA DE APROBACION: 10 - DICIEMBRE - 2009

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	ES	ESTRATEGICO
Proceso:	ESDES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Procedimiento:	ESDESOPSPT09	FORMULACION Y PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR
Responsable del Procedimiento:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

Actividades

Entorno

Imprimir

Entorno

Objetivos

Formular y presentar a la Contraloría General de la República el Plan de Mejoramiento formulado por el FPS como resultado de la evaluación de Auditoría Gubernamental para la respectiva vigencia, con base en las acciones de mejoramiento propuestas por cada una de las dependencias.

Alcance

El procedimiento incluye la recepción del informe preliminar de auditoría, la validación del informe preliminar de auditoría y la presentación y socialización del Plan de mejoramiento de la CGR.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
411	Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque integral – AUDITE

Internos

Codigo	Nombre
60	No Aplica

Relaciones Externas

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Interrelación de procedimientos:

ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)

Normatividad

Directiva Presidencial 8 de Septiembre de 2003 ( )
Resolución 5872 de 2007 ( De la CGR )

Definiciones

Plan de Mejoramiento : Conjunto de Elementos de Control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluaciòn, de evaluación independiente y d las observaciones formales provenientes de los órganos de control.