ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474.

VERSION: 1.0

PAGINA 1 DE 1

(1)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.

Consulta en la página web e intranet de la entidad las publicaciones ordenadas de acuerdo a normatividad vigente y las establecidas por las metodologías del FPS
 

Los insumos corresponderán a evidencias previamente presentadas o publicadas a la fecha de corte del informe
 

(2)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.

Realiza la verificación al cumplimiento a cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno y proyecta el Informe Pormenorizado del Estado de control Interno al cuatrimestre correspondiente, estableciendo en el mismo fortalezas y debilidades.
 

Cada 4 meses contados a partir del 12 de Julio de 2011 fecha de sanción de la ley 1474 de 2011, estableciendo en el mismo el grado de cumplimiento de cada uno de los elementos del MECI durante el cuatrimestre informado.
 

(3)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.

Solicita mediante correo electrónico la publicación en la página WEB del Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno correspondiente al cuatrimestre informado. PASA AL PROCEDIMIENTO PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET). APGTSOPSPT01
 

(4)

Secretaria / Grupo de Trabajo Control Interno

Archiva el Informe Pormenorizado del Estado de control interno, en la TRD asignada.