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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


VERSION: 5.0

   CÓDIGO: PESEIGCIPT29   FECHA DE APROBACION: 13 - MAYO - 2015

PAGINA 1 DE 1


 
Tipo de proceso:  PE    EVALUACION
Proceso:  PESEI    SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:  PESEIGCIPT29    INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Acrividades Responsable del Procedimiento:
 		    Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
 
Actividades Entorno Entorno Imprimir Imprimir
Actividades
No. Cargo Actividad Observaciones

(1)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.

Consulta a través de la página WEB del DAFP en el mes de enero de cada vigencia, el instructivo para el diligenciamiento del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno; recopila la información básica requerida para el diligenciamiento del informe.
 

Información básica requerida: -Resultados de auditorías realizadas en la vigencia. -Informes de Evaluación de Gestión por dependencias. -Resultados de Indicadores -Información relevante relacionada con MECI, suministrada por los procesos.
 

(2)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

Ingresa a través del aplicativo MECI en la página WEB del DAFP y responde la encuesta con cada uno de los elementos del MECI conforme al cumplimiento del Sistema Integral de Gestión; una vez contestadas las preguntas se espera el mensaje “Los datos fueron Guardados exitosamente” y diligencia el campo “Informe” en el cual se establecen observaciones generales (fortalezas y debilidades) frente al avance del sistema de control interno en la entidad.
 

El aplicativo estará dispuesto del 30 de diciembre al 28 de febrero en cumplimiento del decreto 1027 de 2007.
 

(3)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

Diligencia y envía en el aplicativo MECI el “Informe” antes del 28 de febrero de cada vigencia e imprime el certificado del reporte y remite a la secretaria del proceso para el archivo según la TRD asignada.
 


 

(4)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

Espera los resultados emitidos por el DAFP, una vez recibidos los resultados presenta el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad.
 


 

(5)

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

Cita a sesión a los integrantes del comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, mediante correo electrónico estableciendo fecha y hora; a efectos de dar a conocer el resultado del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno. PASA AL PROCEDIMIENTO COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ESDESDIGPT05.
 


 

(6)

Encargado de la Administración del Plan de Fortalecimiento del SIG / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

VIENE DEL PROCEDIMIENTO COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ESDESDIGPT05. Documenta en compañía de los responsables de cada proceso las acciones de mejora frente a las debilidades del Sistema Integral de Gestión MECI – CALIDAD. PASA AL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG ESDESOPSPT13.
 


 

(7)

Secretaria / GRUPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO

Archiva de acuerdo a la tabla de retención documental, los documentos soportes del Informe EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
 


 

REGISTROS
CódigoRegistroDependencia
N/A343INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOGRUPO DE CONTROL INTERNO
N/A344CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓNDEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÒN PÙBLICA

 
PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividadDescripcion del riesgoMétodo de controlFrecuenciaResponsable
PESEIGCIPT2901Extemporaneidad en el diligenciamiento del informe ejecutivo Anual de Control Interno. Consulta a través de la página WEB del DAFP el instructivo para el diligenciamiento del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno; realiza mesa de trabajo con los funcionarios del proceso con el propósito de recopilar la información básica para el diligenciamiento del informeAnualJefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
PESEIGCIPT2906Que no se documenten las acciones de mejora frente a las debilidades del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.Documenta en compañía de los responsables de cada proceso las acciones de mejora frente a las debilidades del Sistema Integral de Gestión MECI – CALIDADAnualEncargado de la Administración del Plan de Fortalecimiento del SIG

 
CONTROL DE CAMBIOS
VersiónFecha y acto administrativo de aprobaciónCambioSolicitante
1.0Resolución 2983 - 20/08/2004 Documento NuevoDRA. MARIA YANETH FARFAN CASALLAS
2.0Resolución 2954 - 21/12/2007 Redefinición de Actividades, Cambio de nombre del procedimiento y ajuste del Formato.DRA. MARIA YANETH FARFÁN CASALLAS
3.0Resolución 2956 - 20/10/2009 Redefinición de Actividades, cambio del nombre del procedimiento y ajuste de la información al Formato del SIG.DR. JOSÉ DEMETRIO GALVIS HERNÁNDEZ
4.0Resolucion 1688 - 14/07/2014 Redefinición de Actividades según últimos lineamientos del DAFP, cambio del nombre del procedimiento, inclusión de términos de ejecución de las actividades y redefinición de puntos de control, se establecen actividades del proceso de Medición y Mejora.Jaime Enrique Escobar Rodriguez
5.0Resolución 0795 - 13/05/2015 se modifica la actividad uno (1) teniendo en cuenta que no se realiza mesa de trabajo y se establece la actividad de la custodia de la documentación en la TRD respectiva (actividad N° 7)JAIME ENRIQUE ESCOBAR RODRIGUEZ

 
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Lina Alejandra Morales - Alberto Vega LeivaCargo: Profesional III / Profesional IIFecha: 26/02/2015Firma:
Revisión técnica: Martha Liliana Garcia LeivaCargo: Profesional IIIFecha: 11/05/2015Firma:
Aprobó: Resolución: 0795Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.Fecha: 13/05/2015Firma: