ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON CONTABLE

VERSION: 4.0

PAGINA 1 DE 1

(1)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Consulta en el mes de enero de cada vigencia, a través de la página WEB de la Contaduría General de la Nación los lineamientos para el diligenciamiento del Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable.
 

(2)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Recopila la información básica requerida de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y con base en la evaluación de la existencia y efectividad de las actividades de Control para los procesos y Sistemas de Contabilidad Pública desarrolladas y aplicadas a las áreas involucradas durante la vigencia anterior.
 

(3)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Diligencia el formato establecido por la Contaduría General de la Nación para la Valoración Cuantitativa; entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada vigencia, estableciendo la calificación y observaciones a la misma.
 

(4)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Establece los resultados de la Evaluación del Control Interno Contable en el formato establecido por la Contaduría General de la Nación, entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada vigencia, indicando el puntaje obtenido y su interpretación de acuerdo con los rangos de calificación y orientación definidos en el procedimiento de Control Interno Contable de la Contaduría General de la Nación.
 

(5)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Diligencia el formato establecido por la Contaduría General de la Nación para la Valoración Cualitativa; entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada vigencia, estableciendo el análisis de las principales Fortalezas, Debilidades, Avances obtenidos y las recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno.
 

(6)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Envía vía correo electrónico el cuatro (4) días hábiles antes de la fecha de cierre del CHIP., adjuntando archivo Excel el Informe Anual de Sistema de Control Interno Contable, dirigido al Contador de la Entidad con el fin de que sea incorporado al CHIP de la Contaduría General de la Nación.
 

(7)

Contador de la Entidad / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Recibe correo electrónico con el archivo en Excel correspondiente al Informe Anual del Sistema de Control Interno Contable cuatro (4) días hábiles antes del cierre del Sistema CHIP. Diligencia y valida el formato CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE en el sistema CHIP.
 

(8)

Contador de la Entidad / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Remite en medio magnético, el último día hábil del mes de febrero al Grupo de Trabajo de Control Interno el soporte de validación del formato CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE.
 

(9)

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Recibe el soporte de validación del formato CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE y realiza citación a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y calidad, mediante correo electrónico estableciendo fecha y hora; a efectos de dar a conocer el resultado del informe Anual del Sistema de Control Interno Contable y la toma de acciones de mejora. PASA AL PROCEDIMIENTO COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ESDESDIGPT05.
 

(10)

Encargado de la Administración del Plan de Fortalecimiento del SIG / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

VIENE DEL PROCEDIMIENTO COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ESDESDIGPT05. Documenta en compañía de los responsables de cada proceso las acciones de mejora frente a las debilidades del Sistema Integral de Gestión MECI – CALIDAD. PASA AL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG ESDESOPSPT13
 

(11)

Secretaria / GRUPO DE TRABAJO CONTROL INTERNO

Archiva de acuerdo a la tabla de retención documental, los documentos soportes del Informe Anual del Sistema de control Interno Contable.