ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS

VERSION: 5.0

PAGINA 1 DE 1

(1)

Secretaria del Grupo de Trabajo de Control Interno

Recibe del Coordinador del GIT de Salud el Programa Anual de Auditorías: Tipo - Auditorias Médicas PESEIGCIFO01; Dentro de los 10 primeros días calendario al inicio de cada trimestre, para presentación y adopción por parte del comité Coordinador del sistema de Control Interno y Calidad.
 

(2)

Jefe de la oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Elabora programa Anual de Auditorias PESEIGCIFO01, Tipo: Auditorias de Evaluación Independiente y Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD); a más tardar el 30 de enero de cada vigencia y se programan 2 ciclos de auditorías al año.
 

(3)

Jefe de la oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Envía citación a través de correo electrónico a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, adjuntando los programas anuales de auditorías presentados para adopción al Sistema Integral de Calidad MECI-CALIDAD. PASA AL PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ESDESDIGPT05.
 

(4)

Jefe de la oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD ESDESDIGPT05. Adoptan y solicitan la publicación de los programas Anuales de Auditorias PESEIGCIFO01, Tipo: Auditorias de Evaluación Independiente y Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD) debidamente aprobados, a más tardar 5 días hábiles después de la publicación del acto administrativo. PASA AL PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB, INTRANET) APGTSOPSPT01
 

(5)

Médicos Auditores del GIT de Servicios de Salud, Coordinador del Programa de Bienestar Puertos, Auditores de calidad Certificados y Auditores de Control Interno.

Ejecutan los programas anuales de auditorías aprobados, Tipo – Auditorias de Evaluación Independiente, Auditorias Medicas del Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD); teniendo en cuenta las fechas establecidas en los mismos.
 

(6)

Secretaria del Grupo de Trabajo de Control Interno

Recibe dentro de los 18 días hábiles siguientes al vencimiento del semestre, del Coordinador del GIT de Salud, el informe semestral de ejecución del programa de auditorías Tipo – Auditorias Medicas, el cual debe incluir como mínimo: % de ejecución del Programa No. Total de no conformidades identificadas en las Auditorías realizadas. Dificultades presentadas para la ejecución del Programa (Recursos económicos, Físicos o Tecnológicos, Talento Humano, Disponibilidad de los Auditados, entre otros) y las acciones de mejora a establecer como resultado de las auditorias.
 

Para el caso de Auditorias Medicas se establece en el informe el Número de planes de mejoramiento concertados con el contratista como acciones de mejora
 

(7)

Jefe de la oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Recibe los insumos de la ejecución del Programa anual de auditoria tipo: Auditorias Medicas y consolida el informe en el Formato Informe consolidado de las auditorías internas del FPS PESEIGCIFO10; adjuntando la información relacionada con la ejecución de los programas anuales de auditorías tipo: Auditorias de Evaluación Independiente y del Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD).
 

(8)

Jefe de la oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces

Envía a la oficina Asesora de Planeación y Sistemas vía correo electrónico, el 25 día hábil después del vencimiento de cada semestre el Informe consolidado de las auditorías internas del FPS PESEIGCIFO10, como insumo para la Revisión por la Dirección. PASA AL PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION ESDESDIGPT02.