ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO MENSUAL A CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

VERSION: 3.0

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(1)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Realiza seguimiento permanente a la prestación de servicios de salud por los contratistas en las diferentes ciudades y aplica PAMEC, con el fin de evaluar el cumplimiento por parte del contratista de lo establecido en los pliegos de condiciones en las actividades que le competen directamente
 

(2)

Técnico de Auditoria de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Realiza verificación de la prestación de servicios de salud por los contratistas en las actividades que le son delegadas, con el fin de evaluar el cumplimiento por parte del contratista de lo establecido en los pliegos de condiciones
 

(3)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Revisa la documentación soporte del seguimiento realizado al contrato, los resultados de auditoria, los informes de los comités de evaluación de servicios de salud y los informes de contratistas.
 

(4)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Proyecta la Certificación Mensual de Prestación de Servicios de Salud (MIGSSSPSFO08) de acuerdo a las novedades encontradas en el proceso de auditoria y seguimiento a la prestación de los servicios de salud, según los datos consignados en los diferentes formatos de auditoria
 

(6)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Revisa la Certificación Mensual de Prestación de Servicios (MIGSSSPSFO08) verificando que la información consignada concuerde exactamente con los hallazgos realizados en la auditoria y que no se omita información relevante relacionada con la calidad de la prestación de los servicios de salud, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Beneficios y Condiciones para la prestación de los servicios de salud y procede a firmar la misma, junto con los anexos requeridos.
 

(7)

Secretaria de Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Remite la Certificación Mensual de Prestación de Servicios (MIGSSSPSFO08) debidamente firmada por el Médico Especialista o Auditor el primer día hábil del mes siguiente al del reporte por vía fax y correo físico, junto con los anexos requeridos a Director General del FPSFCN. PASA A PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
 

(8)

Director General de DIRECCION GENERAL

Recibe Certificación Mensual de Prestación de Servicios (MIGSSSPSFO08) junto con los anexos, revisa la misma y, en caso de incumplimiento, proyecta oficio a Representante Legal del contratista, a fin de solicitarle la definición de un plan de mejoramiento para subsanar el(os) incumplimiento(s), dándole un plazo para la aplicación de este.
 

(9)

Secretaria de DIRECCION GENERAL

Remite oficio dirigido al Representante Legal del contratista con copia a Médico Especialista o Auditor del Fondo correspondiente, con el fin de que se defina un plan de mejoramiento conjunto para subsanar el(os) incumplimiento(s). PASA A PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
 

(10)

Secretaria de DIRECCION GENERAL

Remite a Coordinación de GIT de Prestación de Servicios de Salud las Certificaciones Mensuales de Prestación de Servicios (MIGSSSPSFO08) recibidas para archivo temporal y seguimiento del envío oportuno y completo, por parte de los Médicos Especialista y/o Auditores
 

(11)

Coordinador de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Diligencia Cuadro de control de remisión de Certificación Mensual de Prestación de Servicios (MIGSSSPSFO08) anotando las certificaciones recibidas. Periódicamente revisa cuadro para evaluar que Médicos Especialistas o Auditores no han remitido los informes correspondientes. En caso de incumplimiento por parte de algún médico, proyecta oficio informando la situación y solicitándole remitir la certificación en forma inmediata.
 

(12)

Representante Legal de CONTRATISTA DE SERVICIOS DE SALUD

Recibe oficio de Director General del Fondo solicitándole definir delegado para reunirse con Médico Especialista o Auditor y definir Plan de Mejoramiento para subsanar el(os) incumplimiento(s) detectados y delega el funcionario encargado.
 

(13)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Recibe oficio de Director General y programa reunión con delegado de Representante Legal del contratista para definir Plan de Mejoramiento utilizando el Formato Acta Plan de Mejoramiento Hallazgos de Auditoria (MIGSSSPSFO19), realizando citación mediante oficio dirigido al delegado del contratista. PASA A PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
 

(14)

Delegado de Representante Legal de CONTRATISTA DE SERVICIOS DE SALUD

Recibe oficio de citación de Médico Especialista o Auditor y asiste a reunión con Médico Especialista o Auditor para definir Plan de Mejoramiento utilizando el Formato Acta Plan de Mejoramiento Hallazgos de Auditoria (MIGSSSPSFO19)
 

(15)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Remite Acta de Plan de Mejoramiento a Director General del FPSFCN. PASA A PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
 

(16)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento por parte del contratista, mediante auditoria de los compromisos plasmados en las fechas establecidas, dejando constancia de los cumplimientos o incumplimientos al mismo mediante documentos soporte
 

(17)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Si vencido el plazo establecido no se ha dado solución al incumplimiento, remite oficio al Director General informándole esta situación y solicitándole retener el pago del PAC del próximo mes a pagar. Esta medida se mantendrá hasta tanto el(los) Médico(s) Encargado(s) informen al Director General que el incumplimiento ha sido solucionado. Copia de este oficio se remite a Coordinación GIT Prestación Servicios de Salud y Area de Afiliaciones y Compensación. Copia de este oficio debe ser remitida al representante Legal del contratista. PASA A PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
 

(18)

Director General de DIRECCION GENERAL

Recibe oficio de Médico Especialista o Auditor informando incumplimiento de compromisos adquiridos y proyecta oficio dirigido a Coordinación GIT Tesorería solicitando la Retención del Pago del PAC al contratista que haya incumplido los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento según la información de seguimiento remitida por el Médico Especialista y/o Auditor. PASA A PROCEDIMIENTO PAGOS.
 

(19)

Director General de DIRECCION GENERAL

Remite a Coordinación de GIT de Prestación de Servicios de Salud las Actas de Plan de Mejoramiento de Hallazgos de Auditoria recibidas para archivo temporal y seguimiento del envío oportuno y completo, por parte de los Médicos Especialista y/o Auditores
 

(20)

Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Una vez cumplidos por parte del contratista los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento, remite oficio dirigido a Director General solicitándole levantar la suspensión del pago del POS, enviando copia a Coordinación GIT Prestación Servicios de Salud y Area de Afiliaciones y Compensación. PASA A PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
 

(21)

SECRETARIA DE VALORACIONES MÉDICAS DE LA COORDINACION DE GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD DIVISIÓN CENTRAL

Envía la Solicitud de Registro Presupuestal anexando original del CDP, copia de la resolución ordenando el pago del reembolso, originales de facturas, copia de documento de identificación del usuario a cancelar, comunicación de solicitud del Usuario y certificación bancaria. PASA AL PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL APGRFSFIPT08.
 

(21)

Director General de DIRECCION GENERAL

Recibe oficio de Médico Especialista o Auditor informando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento y la solución a las fallas encontradas
 

(22)

Director General de DIRECCION GENERAL

Proyecta oficio dirigido a Coordinación GIT Tesorería ordenando realizar el pago del PAC retenido al contratista. PASA A PROCEDIMIENTO PAGOS.
 

(23)

Secretaria de Secretaria de Coordinador de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Dentro de los tres primeros meses del año siguiente prepara documentos soporte de contrato para remitir a Oficina Jurídica según lo establecido en las tablas de retención documental, realizando listado de todos los documentos remitidos para firma de Coordinador de Servicios Asistenciales
 

(24)

Secretaria de Secretaria de Coordinador de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Remite documentos soporte de contrato a Oficina Jurídica con listado de todos los documentos remitidos firmado por Coordinador de Servicios Asistenciales