Actividades del procedimiento

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO ESTADISTICAS DE NOMINA

VERSION: 3.0

CÓDIGO: MIGPEGPEPT19

FECHA DE APROBACION: 11 - MAYO - 2017

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	MI	MISIONAL
Proceso:	MIGPE	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS
Procedimiento:	MIGPEGPEPT19	ESTADISTICAS DE NOMINA
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS.

Actividades

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Actividades
No.	Cargo	Actividad	Observaciones
(1)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION Y GENERACION DE INFORMES DE NOMIINA DE PESIONADOS (MIGPEGPEPT17) Genera del programa de nómina y convierte a Excel el archivo de la nómina de pensionados cada tres meses e imprime para el Ministerio de Salud y Protección Social: 1. Cuadro de clasificación de pensionados según tipo de Pensión. 2. Cuadro de promedio de mesada según salarios mínimos legales. 3. Informe de número de pensionados por rango de salarios y sexo. 4. Cuadro de número de pensionados por grupo atareó
(2)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	Elabora oficio remisorio de la información trimestral de las estadísticas de nómina para firma en señal de aprobación del Coordinador del Grupo Interno Gestión Prestaciones Económicas
(3)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	Coteja las estadísticas de nómina remitida al Ministerio de Salud y Protección social, con los datos que contiene el archivo de nómina verificando si existen errores. Pasa la información al coordinador del GIT Gestión de Prestaciones Económicas para firma.	En caso de encontrar errores en la verificación se corrigen inmediatamente.
(4)	Coordinador GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS	Firma en señal de aprobación el oficio remisorio de la información trimestral de las estadísticas de nómina
(5)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	Descarga el oficio remisorio de la información trimestral de las estadísticas de nómina en el programa de correspondencia.
(6)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	Entrega oficio remisorio de la información trimestral de las estadísticas de nómina a la Secretaria de la Coordinación del GIT Servicios Administrativos, PASA A PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O POR CUALQUIER EMPRESA DE CORREOS (APGDOSGEPT10)
(7)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	Genera del programa de nómina, convierte a Excel el informe sobre los costos de las nóminas. y remite de manera mensual vía correo electrónico a la subdirección financiera del FPS - FCN
(8)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	Verifica una vez elaborada la nómina mensualmente, que la información registrada en el informe sobre los costos de las nóminas coincida con los datos que contiene el archivo de la nómina. si encuentra errores corrige
(9)	Encargado de liquidar las nóminas del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	remite por correo electrónico el informe sobre los costos de las nóminas a la subdirección financiera para consolidar el informe que se debe enviar al ministerio de hacienda y crédito publico

REGISTROS
Código Registro Dependencia
N/A. Programa de Nómina COORDINACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS

REGISTROS
Código	Registro	Dependencia
N/A.	Programa de Nómina	COORDINACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad Descripcion del riesgo Método de control Frecuencia Responsable
MIGPEGPEPT1903 Que los datos que contiene el archivo de nómina no estén correctos Cotejar las estadísticas de nómina remitida al Ministerio de Salud y Protección social, con los datos que contiene el archivo de nómina Mensual ENCARGADO DE LIQUIDAR LAS NOMINAS Y COORDINADOR GIT GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad	Descripcion del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsable
MIGPEGPEPT1903	Que los datos que contiene el archivo de nómina no estén correctos	Cotejar las estadísticas de nómina remitida al Ministerio de Salud y Protección social, con los datos que contiene el archivo de nómina	Mensual	ENCARGADO DE LIQUIDAR LAS NOMINAS Y COORDINADOR GIT GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha y acto administrativo de aprobación Cambio Solicitante
1.0 Resoluciòn 2483 - 20/08/2004 Documento Nuevo Luz Marina Parada B
2.0 Resoluciòn 1965 - 01/09/2010 Cambio de formato para adecuarlo a los requerimientos del Nuevo sistema integral de procesos y procedimientos. Cambio de cargos en cumplimiento a los nuevos cargos administrativos. Luz Marina Parada B
3.0 Resolución 0736 - 11/05/2017 Se ajustaron y se eliminaron algunas actividades, se modificó la normatividad, se actualizo la interrelación de procedimientos, se actualizo el alcance, se eliminó el documento de consulta, se modificó el registro y el riesgo en el método de control. Humberto Malaver Pinzón

CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Cambio	Solicitante
1.0	Resoluciòn 2483 - 20/08/2004	Documento Nuevo	Luz Marina Parada B
2.0	Resoluciòn 1965 - 01/09/2010	Cambio de formato para adecuarlo a los requerimientos del Nuevo sistema integral de procesos y procedimientos. Cambio de cargos en cumplimiento a los nuevos cargos administrativos.	Luz Marina Parada B
3.0	Resolución 0736 - 11/05/2017	Se ajustaron y se eliminaron algunas actividades, se modificó la normatividad, se actualizo la interrelación de procedimientos, se actualizo el alcance, se eliminó el documento de consulta, se modificó el registro y el riesgo en el método de control.	Humberto Malaver Pinzón

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: HUMBERTO MALAVER PINZON - INDIRA IRIARTE MOSQUERA Cargo: COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS - PROFESIONAL Fecha: 22/02/2017 Firma:
Revisión técnica: Martha LiLiana García Leiva Cargo: PROFESIONAL Fecha: 22/03/2017 Firma:
Aprobó: Acto Administrativo: 0736 Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad. Fecha: 11/05/2017 Firma:

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: HUMBERTO MALAVER PINZON - INDIRA IRIARTE MOSQUERA	Cargo: COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS - PROFESIONAL	Fecha: 22/02/2017	Firma:
Revisión técnica: Martha LiLiana García Leiva	Cargo: PROFESIONAL	Fecha: 22/03/2017	Firma:
Aprobó: Acto Administrativo: 0736	Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.	Fecha: 11/05/2017	Firma: