Actividades del procedimiento

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO RETIRO DE PENSIONADO POR FALLECIMIENTO

VERSION: 4.0

CÓDIGO: MIGPEGPEPT04

FECHA DE APROBACION: 14 - OCTUBRE - 2015

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	MI	MISIONAL
Proceso:	MIGPE	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS
Procedimiento:	MIGPEGPEPT04	RETIRO DE PENSIONADO POR FALLECIMIENTO
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS.

Actividades

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Actividades
No.	Cargo	Actividad	Observaciones
(1)	Encargado de Datos Básicos Nomina de Pensionados del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICA.	Realiza mensualmente a través de correo electrónico, la consulta con el Ministerio de Salud y La Protección Social, de los pensionados fallecidos respecto a las tres nóminas: Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Fundación San Juan de Dios y Prosocial.	La actividad se realiza, conforme a las fechas determinadas en el cronograma de nómina establecido anualmente.
(2)	Encargado de Datos Básicos Nomina de Pensionados del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICA.	Recibe vía correo electrónico la información del Ministerio de Salud y La Protección Social respecto de los pensionados fallecidos.
(3)	Encargado de Datos Básicos Nomina de Pensionados del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICA.	Verifica el contenido de la información enviada por el Ministerio de Salud y La Protección Social dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Procede a realizar el retiro de los pensionados fallecidos del sistema de nómina, ingresando por el icono maestro de pensionados con el número de cédula a la pestaña laboral y en sección, colocando el código 999 (retirado), ingresando en defunción y registrando la fecha del fallecimiento y guardando la información.	También se efectúa el retiro de los pensionados fallecidos con los registros civiles de defunción allegados al proceso.
(4)	Encargado de Datos Básicos Nomina de Pensionados del GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICA	Archiva dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al registro de la información en la nómina de pensionados, las copias de los certificados de defunción de los pensionados retirados en la carpeta de novedades del periodo correspondiente.

REGISTROS
Código Registro Dependencia
NA/33 Listado de Retiros del Programa de Nómina GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS / SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES.
N/A.339 REGISTROS DE DEFUNCION GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS / SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES.

REGISTROS
Código	Registro	Dependencia
NA/33	Listado de Retiros del Programa de Nómina	GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS / SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES.
N/A.339	REGISTROS DE DEFUNCION	GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS / SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES.

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad Descripcion del riesgo Método de control Frecuencia Responsable
MIGPEGPEPT0403 Retirar a un pensionado activo del sistema de nómina. Verifica el contenido de la información enviada por el Ministerio de Salud y La Protección Social dentro de los tres (3) días hábiles siguientes Mensual Encargado de Datos Básicos Nomina de Pensionados del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICA.

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad	Descripcion del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsable
MIGPEGPEPT0403	Retirar a un pensionado activo del sistema de nómina.	Verifica el contenido de la información enviada por el Ministerio de Salud y La Protección Social dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Mensual	Encargado de Datos Básicos Nomina de Pensionados del GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICA.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha y acto administrativo de aprobación Cambio Solicitante
1.0 Resolución 2983 - 20/08/2004 Documento Nuevo Luz Marina Parada Ballén
2.0 Resolución 2956 - 20/10/2009 Cambio del código, actividades y responsable del procedimiento. Fijar puntos de control. Luz Marina Parada Ballén
3.0 Resoluciòn 1965 - 01/09/2010 Cambio de formato para adecuarlo a los requerimientos del nuevo sistema integrado de procesos y procedimientos, cambio de cargos en cumplimiento a los nuevos cargos administrativos Luz Marina Parara B.
4.0 Resolución 1764 - 14/10/2015 Se actualizan las actividades, estableciendo tiempos en cada una de ellas, se elimina la interrelación de procedimientos y se modifica punto de control. Humberto Malaver Pinzón

CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Cambio	Solicitante
1.0	Resolución 2983 - 20/08/2004	Documento Nuevo	Luz Marina Parada Ballén
2.0	Resolución 2956 - 20/10/2009	Cambio del código, actividades y responsable del procedimiento. Fijar puntos de control.	Luz Marina Parada Ballén
3.0	Resoluciòn 1965 - 01/09/2010	Cambio de formato para adecuarlo a los requerimientos del nuevo sistema integrado de procesos y procedimientos, cambio de cargos en cumplimiento a los nuevos cargos administrativos	Luz Marina Parara B.
4.0	Resolución 1764 - 14/10/2015	Se actualizan las actividades, estableciendo tiempos en cada una de ellas, se elimina la interrelación de procedimientos y se modifica punto de control.	Humberto Malaver Pinzón

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Humberto Malaver Pinzón - Indira Iriarte Mosquera Cargo: Coordinador GIT Gestión de Prestaciones Económicas - Profesional III Fecha: 30/06/2015 Firma:
Revisión técnica: Yajaira K. González Peláez Cargo: Profesional III Fecha: 02/10/2015 Firma:
Aprobó: Resolución: 1764 Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad. Fecha: 14/10/2015 Firma:

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Humberto Malaver Pinzón - Indira Iriarte Mosquera	Cargo: Coordinador GIT Gestión de Prestaciones Económicas - Profesional III	Fecha: 30/06/2015	Firma:
Revisión técnica: Yajaira K. González Peláez	Cargo: Profesional III	Fecha: 02/10/2015	Firma:
Aprobó: Resolución: 1764	Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.	Fecha: 14/10/2015	Firma: