ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

VERSION: 2.0

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Encargado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Revisa en las páginas de los entes de control, normatividad relacionada con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Proyecta circular la última semana del mes de noviembre, solicitando la formulación del plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia siguiente a todos los responsables de los procesos el cual debe venir diligenciado en los formatos Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Riesgo de Corrupción; Componente 2:Estratégia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Componente 3: Rendición de cuentas ESDESOPSFO23; 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO14 y Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25.
 

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Secretario general, subdirectores, jefes de oficina, coordinadores de grupos internos de trabajo Encargado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Formula los Componentes a: Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 Mapa de Riesgos de Corrupción en el formato Riesgo de Corrupción teniendo en cuenta los subcomponentes y la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Guía de las Políticas para la Administración del Riesgo ESDESDIGGS02. b: Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; describe propuestas de trámites que la entidad pueda realizar. c: Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; proponen actividades de rendición de Cuentas y/o espacios de participación ciudadana que los procesos vayan a desarrollar en el transcurso del año, teniendo en cuenta el Manual único de Rendición de Cuentas - Departamento Administrativo de la Función Pública. d: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano diligencia el formato ESDESOPSFO24 e: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información; diligencia el formato ESDESOPSFO25 g. Iniciativas Adicionales, Propone iniciativas adicionales que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción que puedan ser incluidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia.
 

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Encargado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Solicita a través de correo documento actualizado de la Estrategia de Rendición de Cuentas que la Entidad va a realizar para la vigencia siguiente, con el fin de consolidarlo en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
 

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Encargado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Recibe y consolida en los formatos: Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Mapa de Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25 de acuerdo a los lineamientos dados por la Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y presenta al jefe de la Oficina Asesora de Planeación para su VoBo el a más tardar el 12 día hábil del mes enero de cada vigencia. Al igual que elabora el documento en Word del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia en curso.
 

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Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Oficina Asesora de Planeación Y Sistemas

Recibe y da Vo Bo al proyecto de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para ser publicado en la página web de la entidad para que la ciudadanía presente observaciones y/o sugerencias.
 

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Encargado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Solicita publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 13 día hábil del mes de enero con el fin de que la ciudadanía presente observaciones y/o sugerencias.
 

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Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Oficina Asesora de Planeación Y Sistemas

Presenta más tardar el 31 día del mes de enero de cada vigencia los Formatos: Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Mapa de Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25 a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. PASA AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ESDESOPSPT10
 

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Encargado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

VIENE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ESDESOPSPT10, Envía a través de correo electrónico el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con los formatos Formatos: Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25, al administrador de la página Web, para su publicación en la página Web del Fondo a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada año. PASA AL PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PAGINA WEB INTRANET) APGTSOPSPT01
 

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Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinadores de Grupos Internos de trabajo.

Socializa el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con los formatos Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25 con los funcionarios de su proceso y solicita la implementación de las actividades dentro del plazo establecido.
 

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Funcionarios de todos los procesos

Ejecuta las actividades programadas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dentro de los plazos establecidos.
 

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Encargado de la Administración del plan de acción / Oficina Asesora de Planeación Y Sistemas

Envía a través de correo electrónico matriz del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formatos: Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25”. cinco (5) días hábiles antes del cuatrimestre a reportar al Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinadores de Grupos Internos de trabajo para realizar el reporte correspondiente, en la casilla “SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO” y % de Avance.
 

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Encargado de la Administración del plan de acción / Oficina Asesora de Planeación Y Sistemas

Solicita a través de correo electrónico los primeros cinco (5) días vencido el trimestre a reportar a los procesos Gestión de Prestaciones Económicas y Atención al Ciudadano la información sobre la gestión de los trámites y servicios administrativos –OPA- registrados en el SUIT, Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del FPS, los cuales deben venir diligenciados en los formatos: ESDESOPSFO26 Gestión Datos de Operación - Procedimiento administrativo -OPA y ESDESOPSFO27 Gestión Datos de Operación – Tramites del FPS, información que se allega a través de memorando a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el décimo día hábil vencido el trimestre.
 

Los trimestres a reportar serian: (Ene-Marzo); (Abril –Junio); (Julio –Septiembre); (Octubre –Diciembre)
 

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Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina Asesora, Coordinadores de Grupos Internos de trabajo

Reporta avance del plan, dentro de primer (1) días hábiles siguiente al cuatrimestre cumplido. Registra los resultados de la autoevaluación en la casilla “Seguimiento por parte del Proceso y % de Avance y envía al Encargado de la Administración del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correo electrónico informando el reporte, el cual debe estar avalado por el respectivo jefe y/o Coordinador de Grupo.
 

El reporte de avance de las actividades debe ser claro, conciso y debe contener: lo realizado durante el periodo evaluado, cuando se realizó, evidencias y donde se encuentran las evidencias.
 

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Encargado de la Administración del plan de acción / Oficina Asesora de Planeación Y Sistemas

Verifica y consolida el cumplimiento y coherencia del avance de las actividades propuestas en Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según reporte de cada proceso el segundo (2) día hábil siguiente al vencimiento del cuatrimestre. En caso de presentarse incumplimiento o inconsistencias por parte de algún proceso, envía mensaje de correo electrónico solicitando los ajustes necesarios. Los cuales se deben realizar dentro de ese mismo día. Envía mediante correo electrónico los formatos Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25” del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces para su verificación y seguimiento, el tercer (3) día hábil siguiente al vencimiento del cuatrimestre.
 

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Encargado de la Administración del plan de acción / Oficina Asesora de Planeación Y Sistemas

Envía mediante correo electrónico los formatos Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14 - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25” del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces para su verificación y seguimiento, el tercer (3) día hábil siguiente al vencimiento del cuatrimestre.
 

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Auditor de control interno y Jefe de la oficina de Control interno y/o quien haga sus veces

Recibe el tercer (3) día hábil siguiente al vencimiento del cuatrimestre y realiza seguimiento a los formatos Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14; - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25 del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y solicita a los funcionarios responsable del producto planeado, los soportes que sustentan el avance reportado y compara cada uno de éstos con la información suministrada como avance en la Casilla SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO; diligencia en el apartado “Verificación Control Interno”, Fecha de Seguimiento, Responsable Seguimiento, y comunica mediante correo electrónico al responsable del proceso y/o coordinador del Grupo Interno Trabajo los resultados.
 

El responsable del proceso cuenta con 2 días calendario para realizar observaciones si hay lugar.
 

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Jefe de la Oficina de Control Interno y/o Quien Haga Sus Veces

Comunica mediante correo electrónico los resultados del seguimiento de los formatos Gestión del Riesgo de Corrupción ESDESOPSFO14; - Riesgos de Corrupción; Estrategia de Racionalización de Trámites ESDESOPSFO21; Estrategia de Rendición de Cuentas ESDESOPSFO23; Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ESDESOPSFO24; Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ESDESOPSFO25 del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a más tardar el décimo día hábil del cuatrimestre siguiente y solicita su publicación en la página web e intranet. PASA AL PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB, INTRANET) APGTSOPSPT01.