ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO REPORTE DE CESANTÍAS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

VERSION: 2.0

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Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

VIENE DEL PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE NOMINA Y GENERACION DE INFORMES Recibe archivo con los datos de cesantías del periodo a reportar y verifica que los valores que genera el sistema de nómina para el Fondo Nacional de Ahorro, se ajusten en su contenido a los valores del informe Cuadro de Tesorería del mes.
 

(2)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ingresa mensualmente al aplicativo del Fondo Nacional del Ahorro y reporta para cada uno de los empleados activos, el valor de la doceava parte de los factores salariales que le corresponde durante el mes y la base de cotización.
 

(3)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Genera en el aplicativo del Fondo Nacional del Ahorro, la certificación de pago con destino al Fondo Nacional de Ahorro, el reporte individual, el resumen del valor total del aporte mensual a girar y el archivo plano de reporte de cesantías. PASA AL PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DE EMPLEADOS Y GENERACIÓN DE INFORMES
 

(4)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ingresa a la página web del Fondo Nacional de Ahorro, y carga el archivo plano de reporte de cesantías a través del enlace “Fondo virtual”.
 

Se debe ingresa por Entidades públicas, cargar archivo y se digita en año: Vigencia a reportar y en mes, mes a reportar.
 

(5)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Genera a través del enlace “Fondo virtual” pantallazo de las opciones verificar archivo, pago electrónico y generar reporte. Guarda copia de seguridad de los archivos.
 

(6)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Recibe del Grupo Interno de trabajo de Tesorería escaneada la constancia de pago escaneada del aporte mensual de cesantías, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al pago y la envía por e mail al asesor asignado del Fondo Nacional del Ahorro, adjuntando los pantallazos generados por el aplicativo Fondo Virtual.
 

Para el reporte 13 no se recibe constancia de pago de tesorería.
 

(7)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ingresa anualmente al enlace “Fondo virtual” del Fondo Nacional del Ahorro y reporta para cada uno de los empleados activos, el valor de la sumatoria de las doceavas partes de los factores salariales que le corresponde.
 

(8)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Genera en el aplicativo del Fondo Nacional del Ahorro, la certificación de pago con destino al Fondo Nacional de Ahorro, el reporte individual, el resumen del valor total del aporte anual a girar y el archivo plano de reporte de cesantías.
 

(9)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Genera certificación de pago con destino al Fondo Nacional de Ahorro, imprime y entrega para firma del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano y del Tesorero de la Entidad.
 

(10)

Coordinador de GIT DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Revisa frente a los registros contables de la vigencia respetiva y firma el original del reporte 13 de cesantías y la certificación de pago y los envía para firma del Tesorero de la entidad.
 

(11)

Coordinador de GIT DE TESORERIA

Revisa y firma el original del reporte 13 de cesantías y la certificación de pago y los envía al liquidador de nómina.
 

(12)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ingresa anualmente a la página web del Fondo Nacional de Ahorro y carga la información del reporte 13 a través del enlace “Fondo virtual”.
 

El reporte 13 se debe enviar antes del 14 de febrero de cada año
 

(13)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Genera a través del enlace “Fondo virtual”, el pantallazo de las opciones: verificar archivo, pago electrónico y generar reporte y los envía mediante correo electrónico al Asesor del Fondo Nacional del Ahorro.
 

(14)

Liquidador de Nómina de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Archiva el original del reporte 13 de cesantías y la certificación de pago en la carpeta respectiva.