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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO ACUERDOS – TRASLADOS PRESUPUESTALES


VERSION: 5.0

   CÓDIGO: APGRFSFIPT13   FECHA DE APROBACION: 5 - OCTUBRE - 2017

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Tipo de proceso:  AP    APOYO
Proceso:  APGRF    GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:  APGRFSFIPT13    ACUERDOS – TRASLADOS PRESUPUESTALES
Acrividades Responsable del Procedimiento:
 		    SUBDIRECTOR FINANCIERO
 
Actividades Entorno Entorno Imprimir Imprimir
Actividades
No. Cargo Actividad Observaciones

(1)

Secretaria / Subdirección Financiera

Viene del procedimiento EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD- APGRFSFIPT18 Recibe del Subdirector Financiero el proyecto de resolución o proyecto de acuerdo presupuestal con sus respectivos soportes (Memorando de solicitud de traslado presupuestal interno o Memorando de solicitud de consecución de recursos respectivamente y el(los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal según sea el caso).
 

Si es Resolución de Traslado Presupuestal, su trámite pasa a la Actividad No. 2 Si es Acuerdo Presupuestal, su trámite pasa a la Actividad No. 7
 

(2)

Secretaria / Subdirección Financiera

Entrega a la secretaria de la Dirección General el Proyecto de Resolución de Traslado de Recursos Presupuestales para revisión y firma del Director General.
 


 

(3)

Director General / Dirección General

Revisa y firma el Proyecto de Resolución de traslado de recursos Presupuestales.
 


 

(4)

Secretaria / Dirección General

Recibe del Director General Resolución de traslado de Recursos Presupuestales y Pasa al PROCEDIMIENTO NOTIFICACION DE RESOLUCIONES EN BOGOTA APGDOSGEPT07.
 


 

(5)

Encargado de modificaciones presupuestales / Subdirección Financiera

Recibe copia de la Resolución de traslado de recursos presupuestales, debidamente firmada por el Director General, y registra en el Sistema Financiero, las modificaciones aprobadas en la citada Resolución ejecutoriada (Máximo en tres días hábiles a partir de recibida la notificación).
 


 

(6)

Secretaria / Subdirección Financiera

Recibe del Encargado de Modificaciones Presupuestales primera copia de la Resolución de traslado de recursos presupuestales, y la archiva a más tardar el tercer día hábil de haberse registrado en el Sistema Financiero, teniendo en cuenta lo establecido en las Tablas de Retención Documental.
 


 

(7)

Secretaria / Subdirección Financiera

Entrega el Proyecto de Acuerdo Presupuestal en Secretaría General para su respectivo trámite. PASA AL PROCEDIMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO ESDESDIGPT04.
 


 

(8)

Encargado de modificaciones presupuestales / Subdirección Financiera

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO ESDESDIGPT04. Recibe y registra en el en el Sistema Financiero, los traslados, adiciones y/o reducciones que fueron aprobados en el Acuerdo Presupuestal con el fin de cumplir oportunamente con las obligaciones adquiridas por la Entidad. (Máximo en tres días hábiles a partir de ser firmado el Acuerdo Presupuestal).
 


 

(9)

Secretaria / Subdirección Financiera

Recibe del Encargado de Modificaciones Presupuestales copia del Acuerdo Presupuestal, y lo archiva a más tardar el tercer día hábil de haberse registrado en el Sistema Financiero, teniendo en cuenta lo establecido en las Tablas de Retención Documental.
 


 

REGISTROS
CódigoRegistroDependencia
N/A-8Acuerdo PresupuestalSubdirección Financiera
N/A336Resolución de TrasladoGIT PRESUPUESTO Y GESTION DE COBRO PERSUASIVO

 
PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividadDescripcion del riesgoMétodo de controlFrecuenciaResponsable
APGRFSFIPT1305Error de transcripción de información de la Resolución de Traslado Presupuestal en el Sistema Financiero.Confrontar los datos registrados en la Resolución de traslado presupuestal frente a los datos registrados en el Sistema Financiero.Por eventoEncargado de modificaciones presupuestales / Subdirección Financiera
APGRFSFIPT1308Error de transcripción de información del Acuerdo Presupuestal en Sistema Financiero.Verificar los datos registrados en el Acuerdo Presupuestal frente a los datos registrados en el Sistema Financiero.Por eventoEncargado de modificaciones presupuestales / Subdirección Financiera

 
CONTROL DE CAMBIOS
VersiónFecha y acto administrativo de aprobaciónCambioSolicitante
1.0Resolucion 2983 - 20/08/2004 Documento nuevoJose Miguel Garay Barrera
2.0Resolucion 1441 - 30/06/2010 Cambio de formato, redefinición de las actividades y responsables de las mismas, cambio de nombreMauricio Villaneda Jiménez
3.0Resolución 1255 - 23/05/2014 Se modificó el procedimiento y el entorno conforme a la normatividad aplicable y los requerimientos del Sistema Integral de Procesos y Procedimientos-SIP.Ernesto Carvajal Moreno
4.0Resolución 1764 - 14/10/2015 Actualización de responsabilidades en el procedimientoLuz Fany Vaca Gutiérrez
5.0Resolución 1391 - 05/10/2017 Se modificó el objetivo, el alcance, documentos de consulta, se adicionó procedimiento expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de Modificación al Presupuesto de la Entidad en la interrelación, y se agregaron códigos de procedimientos, se adicionaron normas aplicables, se modificaron actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se cambiaron los cargos responsables de actividades del procedimiento, se modificaron registros y se modificaron los puntos de control.Luz Fany Vaca Gutiérrez

 
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Julio Eduardo LandinezCargo: PROFESIONALFecha: 23/06/2017Firma:
Revisión técnica: Carlos Habib OlivellaCargo: Profesional de ApoyoFecha: 01/08/2017Firma:
Aprobó: Acto Administrativo:1391Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.Fecha: 05/10/2017Firma: