Actividades del procedimiento

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE DIFERIDOS

VERSION: 2.0

CÓDIGO: APGRFGCOPT21

FECHA DE APROBACION: 30 - JUNIO - 2010

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGCOPT21	COMPROBANTE DIFERIDOS
Responsable del Procedimiento:		Coordinador Grupo de trabajo de Contabilidad

Actividades

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Actividades
No.	Cargo	Actividad	Observaciones
(1)	Técnico Contable II	VIENE DEL PORCEDIMIENTO DE CAUSACION DE PASIVOS. Recibe copia de la póliza de la oficina jurídica para su correspondiente amortización y registro durante el mes en curso.
(2)	Técnico Contable II	Revisa el Comprobante 09 Diferidos contra los soportes recibidos da su Vo.Bo Genera e imprime el comprobante Diferidos junto con cuadro en Excel realizado con los soportes. pasa al Coordinador GIT de Contabilidad para su aprobación.
(3)	Coordinador GIT de Contabilidad	Viene del archivo y verificación de comprobantes por parte de la secretaria de la división. Revisa la correcta afectación y realización del Comprobante 09 Diferidos, aprueba y firma el comprobante.
(4)	Profesional Especializado de GESTION RECURSOS FINANCIEROS	Revisa y firma Comprobante 09 Diferidos.
(5)	Secretaria de GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Archiva Comprobante 09 Diferidos con el soporte del control de las pólizas vigentes a amortizar en el archivo de la dependencia.

No hay registros

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad Descripcion del riesgo Método de control Frecuencia Responsable
APGRFGCOPT2101 Vigencia de Pólizas Verificar en el soporte de la póliza su respectiva vigencia, para su respectivo control, si esta extemporánea se informara a la coordinación responsable Por evento Técnico Contable II GIT de Contabilidad
APGRFGCOPT2102 Registro Contable Identificar en el auxiliar Contable, el pago de la póliza, si no existe se avisara a la coordinacion responsable para que se realice su respectivo pago, para así realizar su respectivo registro contable. Por evento Técnico Contable II GIT de Contabilidad

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad	Descripcion del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsable
APGRFGCOPT2101	Vigencia de Pólizas	Verificar en el soporte de la póliza su respectiva vigencia, para su respectivo control, si esta extemporánea se informara a la coordinación responsable	Por evento	Técnico Contable II GIT de Contabilidad
APGRFGCOPT2102	Registro Contable	Identificar en el auxiliar Contable, el pago de la póliza, si no existe se avisara a la coordinacion responsable para que se realice su respectivo pago, para así realizar su respectivo registro contable.	Por evento	Técnico Contable II GIT de Contabilidad

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha y acto administrativo de aprobación Cambio Solicitante
1.0 Resolución 2986 - 20/08/2004 Documento nuevo Julio Hernando Cárdenas
2.0 Resolución 1441 - 30/06/2010 Se actualizó el procedimiento conforme a los nuevos requerimientos del Sistema integral de Gestión (MECI – CALIDAD). Se modificaron las actividades y entorno del procedimiento. Se incorporaron puntos de control y control de cambios. Luz Fanny Vaca

CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Cambio	Solicitante
1.0	Resolución 2986 - 20/08/2004	Documento nuevo	Julio Hernando Cárdenas
2.0	Resolución 1441 - 30/06/2010	Se actualizó el procedimiento conforme a los nuevos requerimientos del Sistema integral de Gestión (MECI – CALIDAD). Se modificaron las actividades y entorno del procedimiento. Se incorporaron puntos de control y control de cambios.	Luz Fanny Vaca

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: LIGIA ESPERANZA MARANTA Cargo: TÉCNICO 2 Fecha: 28/06/2010 Firma:
Revisión metodológica: Mauricio A. Villaneda Jiménez Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO Fecha: 28/06/2010 Firma:
Revisión técnica: Carmen Emira Guzmán Guzmán Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS Fecha: 29/06/2010 Firma:
Aprobó: Ernesto Carvajal Moreno Cargo: SECRETARIO GENERAL Fecha: 30/06/2010 Firma:

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: LIGIA ESPERANZA MARANTA	Cargo: TÉCNICO 2	Fecha: 28/06/2010	Firma:
Revisión metodológica: Mauricio A. Villaneda Jiménez	Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO	Fecha: 28/06/2010	Firma:
Revisión técnica: Carmen Emira Guzmán Guzmán	Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	Fecha: 29/06/2010	Firma:
Aprobó: Ernesto Carvajal Moreno	Cargo: SECRETARIO GENERAL	Fecha: 30/06/2010	Firma: