ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO ACUERDOS DE PAGO EN COBRO PERSUASIVO

VERSION: 3.0

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(1)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

VIENE DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO CUOTAS PARTES PENSIONALES APGCBSFIPT06 o PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – SGSSS APGCBSFIPT07. Revisa la solicitud y consulta el nit del Solicitante en la página web de la Contaduría General de la Nación en el link del BDME e imprime los siguientes resultados posibles: a. Se encuentra en el listado del BDME. b. No se encuentra en el listado del BDME.
 

El resultado se acopia al expediente del deudor
 

(2)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Proyecta oficio de respuesta al Solicitante, informando sobre la imposibilidad de suscribir el acuerdo de pago anexando copia del resultado de la consulta, e ingresa al programa de correspondencia, radica e imprime el documento.
 

Aplica cuando el resultado es: Se encuentra en el listado del BDME.
 

(3)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Revisa y firma el oficio de respuesta.
 

(4)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Registra el oficio en el programa de correspondencia. PASA AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO APGDOSGEPT09.
 

(5)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Proyecta el Acuerdo de pago.
 

- Aplica cuando el resultado es: No se encuentra en el listado del BDME. -Se tienen como datos esenciales en el Acuerdo: 1) Número y fecha de expedición. 2) Identificación del deudor y poder de representación legal. 3) Datos de la deuda (inicio, fecha de corte, valor discriminado de capital e intereses). 4) Motivación. 5) Cuenta Bancaria de recaudo. 6) Forma de Pago 7) Garantías. 8) Fecha de expiración del mismo y 9) Consecuencias del incumplimiento.
 

(6)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Proyecta oficio de respuesta al Solicitante anexando el proyecto del Acuerdo, indicando los requerimientos para el perfeccionamiento del mismo y solicitando su devolución debidamente firmada; e ingresa al programa de correspondencia, radica e imprime el documento.
 

Se tienen como requerimientos esenciales del Acuerdo: La solicitud, el estado de cuentas, el CDP o documento de garantía, y la representación legal.
 

(7)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Revisa y firma el oficio de respuesta.
 

(8)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Registra el oficio en el programa de correspondencia. PASA AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO APGDOSGEPT09.
 

(9)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

VIENE DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA PRESENCIAL APGDOSGEPT18 o PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA POR CORREO APGDOSGEPT19. Recibe el Acuerdo de Pago firmado por el del Solicitante.
 

(10)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Revisa y firma el Acuerdo de Pago.
 

(11)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Registra los datos del Acuerdo en la hoja de trabajo.
 

(12)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Acopia el Acuerdo de pago y los soportes en el expediente del deudor. PASA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ARCHIVOS DE GESTION APGDOSGEPT02.
 

(13)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Revisa mensualmente el cumplimiento de los pagos acordados en las fechas establecidas, con los siguientes resultados posibles: a. El deudor cumple el Acuerdo b. El deudor no cumple el Acuerdo
 

(14)

Encargado de estado de cuentas de GESTION DE COBRO

Actualiza en la hoja de trabajo, el estado de cuentas imputando el pago recibido.
 

Aplica cuando el resultado es: El deudor cumple el Acuerdo.
 

(15)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Proyecta oficio al Solicitante sobre el finiquito del Acuerdo, anexando el estado de cuentas actualizado al recibir la última cuota o pago, e ingresa al programa de correspondencia radica e imprime el documento.
 

(16)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Revisa y firma el oficio de finiquito.
 

(17)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Registra el oficio en el programa de correspondencia. PASA AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO APGDOSGEPT09.
 

(18)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Proyecta oficio al Solicitante, recordatorio del incumplimiento y sanciones, e ingresa al programa de correspondencia radica e imprime el documento.
 

Aplica cuando el resultado es: El Solicitante no cumple el Acuerdo.
 

(19)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Revisa y firma el oficio de incumplimiento.
 

(20)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Registra el oficio en el programa de correspondencia. PASA AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO APGDOSGEPT09.
 

(21)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Acopia el oficio al expediente del Solicitante. PASA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION, ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ARCHIVOS DE GESTION APGDOSGEPT02.
 

(22)

Encargado de Cobro Persuasivo de GESTION DE COBRO

Revisa el expediente, proyecta memorando para remisión a la Oficina Asesora Jurídica e ingresa al programa de correspondencia, radica e imprime el documento.
 

La remisión a cobro coactivo surte durante los 5 días siguientes a la fecha de incumplimiento del acuerdo de pago.
 

(23)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Revisa y firma memorando.
 

(24)

Encargado de recibo y entrega de documentos de GESTION DE COBRO

Entrega memorando y expediente en la Oficina Asesora Jurídica y archiva memorando con copia de recibido. PASA AL PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO POR CUOTAS PARTES PENSIONALES APGCBOAJPT08 o PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO A DEUDORES MOROSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN SALUD ().