ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO AUTORIZACION DE SERVICIOS Y PAGO A CONTRATISTAS POR PRESTACIONES DE SALUD ORDENADOS POR FALLOS DE TUTELA

VERSION: 2.0

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Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

VIENE DE PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA. Recibe fallo de tutela ordenado por autoridad competente
 

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Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

Proyecta oficio dirigido a Representante Legal de Contratista de servicios de salud ordenándole suministrar el medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado mediante fallo de tutela, con copia al Médico Especialista o Auditor.
 

(3)

Representante Legal de CONTRATISTAS SERVICIOS ASISTENCIALES

Recibe oficio de Subdirección de Prestaciones Sociales y realiza los trámites internos requeridos para garantizar el suministro del medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado mediante fallo de tutela
 

(4)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Recibe oficio de Subdirección de Prestaciones Sociales y realiza la auditoria requerida para evaluar el cumplimiento por parte del contratista en el suministro del medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado mediante fallo de tutela dentro de los plazos establecidos en el mismo.
 

(5)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

En caso de incumplimiento por parte del contratista en el suministro del medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado mediante fallo de tutela dentro de los plazos establecidos en el mismo, proyecta oficio dirigido al Director General del Fondo informando esta situación, con copia a Subdirección de Prestaciones Sociales.
 

(5)

Secretaria de Médico Especialista o Auditor de GIT COORDINACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

Elabora la Certificación Mensual de Prestación de Servicios (MIGSSSPSFO08) para firma de Médico Especialista o Auditor, incluyendo los anexos: Formato Anexo No. 1 (MIGSSSPSFO21), Formato Anexo No. 2 (MIGSSSPSFO39), Formato Anexo No. 3 (MIGSSSPSFO40), Formato Anexo No. 4 (MIGSSSPSFO41), Formato Anexo No. 5 (MIGSSSPSFO42) según las fallas encontradas en la prestación de los servicios de salud
 

(6)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Una vez suministrado el medicamento, servicio médico o prestaciones de salud, realiza seguimiento al envío de la documentación para el cobro por parte del contratista dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrega o prestación del mismo. En caso de no presentarse la cuenta de cobro por parte del contratista en el plazo establecido, deberá oficiar al mismo dentro de los cinco (5) días siguientes para que envíe la respectiva cuenta de cobro.
 

(7)

Empleado Contratista Serv. Asistenciales de CONTRATISTAS SERVICIOS ASISTENCIALES

Remite al Médico Especialista o Auditor del Fondo los documentos requeridos para el recobro en un plazo no superior a dos (2) meses siguientes al suministro del medicamento, servicio médico o prestación de salud según lo establecido en el numeral 5.4. de la Guía de Autorización de Servicios y Pago a Contratistas por prestaciones de salud ordenados por fallos de tutela, que son: • Factura de venta expedida por el contratista que suministró el servicio ordenado, la cual debe ceñirse a lo establecido en literal c del Artículo 617 del Estatuto Tributario con constancia de cancelación. Esta factura debe ser remitida por el Contratista al Médico del Fondo, quien debe firmar la misma en el sitio de aceptación por parte de la entidad antes de remitirla. Esta firma por parte del Médico será requisito para el pago de la misma. La factura debe identificar:  la entidad responsable del pago (Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia),  identificación el afiliado a quien se suministró el medicamento, servicio médico o prestación de salud,  código, descripción del medicamento, servicio médico o prestación de salud suministrada  Cantidad el medicamento, servicio médico o prestación de salud  Valor unitario  Valor total Cuando la factura incluya el tratamiento de más de un afiliado, la información anterior deberá venir en forma desagregada y detallada por cada afiliado. • Documento que evidencie la entrega del servicio ordenado por fallo de tutela, así:  Servicios ambulatorios: Copia de la formula u orden médica debidamente firmada por el paciente, su representante legal o acudiente con número de identificación como constancia de recibido;  Atención inicial de urgencias: Copia del informe de atención inicial de urgencias  Atención en urgencias con observación, servicios de internación y/o cirugía (hospitalaria o ambulatoria): Resumen de atención o epicrisis
 

(8)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Recibe y revisa los documentos remitidos por el contratista de servicios de salud, determinando que se ajusten a lo establecido en el numeral 5.4. de la Guía de Autorización de Servicios y Pago a Contratistas por prestaciones de salud ordenados por fallos de tutela, Firma el original de la factura en el sitio de aceptación por parte de la entidad, Esta firma por parte del Médico será requisito para el pago de la misma.
 

(9)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Calcula el valor a recobrar por concepto del medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado por fallo de tutela utilizando los parámetros establecidos en el numeral 4 del a respectiva guía.
 

(10)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Diligencia en el FORMATO DE SOLICITUD DE RECOBRO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES ORDENADAS POR FALLOS DE TUTELA (MYT-02) incluido en la Guía de Autorización de Servicios y Pago a Contratistas por Prestaciones de Salud ordenados por Fallos de Tutela la información correspondiente a los numerales III. Datos del afiliado, excepto el numeral 14 que corresponde a Cartera IV. Detalle del recobro, excepto los numerales 15 y 21 que corresponde a cartera, IV A. Datos del medicamento, servicio médico y/o prestación de salud No POS, excepto el numeral 42 que corresponde a cartera VI. Datos de la factura del proveedor del prestador del medicamento, servicio médico o prestador de salud Los datos correspondientes a I. Datos del recobro, Numerales 14, 15, 21 y 42, V. Declaración de la entidad y el numeral 65 serán diligenciados por el Grupo de Cartera al momento de remitir el recobro.
 

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Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

En el caso de fallos de tutela por periodos mínimos de cotización, solicita a Area de Afiliaciones y Compensación el Certificación de semanas cotizadas al Sistema del afiliado o beneficiario, en el cual se especifique la fecha de afiliación al SGSSS y a la EPS, identificando las semanas cotizadas en al año inmediatamente anterior a la fecha del otorgamiento de la prestación ordenada en el respectivo fallo. Este certificado será expedido por la Coordinación de Afiliaciones, previa solicitud del Médico del Fondo y remitido por este último dentro de los documentos PASA A PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA
 

(12)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Recibe Certificado De semanas cotizadas expedido por Area de Afiliaciones y Compensación.
 

(13)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Anexa copia del Copia del fallo de tutela y el certificado de semanas cotizadas a los documentos anteriores
 

(14)

Médico Especialista o Auditor de DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Reúne los documentos que debe enviar para solicitud de recobro según lo establecido en el numeral 5.5 de la Guía de Autorización de Servicios y Pago a Contratistas por Prestaciones de Salud ordenados por Fallos de Tutela. Revisa nuevamente que se encuentren completos y adecuadamente diligenciados y proyecta oficio para remitir a Subdirección de Prestaciones Sociales dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción de la factura, aclarando en el mismo si el valor a pagar al contratista es el total del valor facturado o el porcentaje correspondiente según los parámetros fijados en el numeral 4 de la citada guía. Será responsabilidad del Médico Especialista o Auditor el envío correcto, completo y adecuadamente diligenciado de los documentos establecidos. PASA AL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EXTERNA.
 

(15)

Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA EXTERNA. Recibe documentación para el Pago al contratista de servicios de salud y Recobro ante el FOSYGA.
 

(16)

Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

Proyecta oficio a Subdirección Financiera solicitando expedición de CDP por el valor establecido por el Médico Especialista o Auditor en el oficio de remisión de documentación según los parámetros establecidos en el numeral 4 de la Guía de Autorización de Servicios y Pago a Contratistas por Prestaciones de Salud ordenados por Fallos de Tutela para firma del Director General.
 

(17)

Director de DIRECCION GENERAL

Firma Oficio de Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal a nombre de Contratista de servicios de salud que suministró el medicamento, servicio médico o prestación de salud.
 

(18)

Secretaria de Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

Remite oficio a Subdirección Financiera solicitando expedición de CDP por el valor a pagar del medicamento, servicio médico o prestación de salud. suministrado al usuario. PASA A PROCEDIMIENTO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 

(19)

Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

Recibe CDP expedido por Subdirección Financiera y proyecta acto administrativo mediante el cual se ordena pagar al contratista de servicios de salud y recobrar al FOSYGA el medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado por fallo de tutela
 

(20)

Director General de DIRECCION GENERAL

Firma acto administrativo mediante el cual se ordena pagar al contratista de servicios de salud y recobrar al FOSYGA el medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado por fallo de tutela. PASA A PROCEDIMIENTO NOTIFICACION DE RESOLUCIONES
 

(21)

Encargado de Notificaciones de SECRETARIA GENERAL

Envía copia de la Resolución ordenando pagar al contratista de servicios de salud y recobrar al FOSYGA el medicamento, servicio médico o prestación de salud ordenado por fallo de tutela, a la Subdirección de Prestaciones Sociales
 

(22)

Subdirector de Prestaciones Sociales de SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

Recibe copia de Resolución ordenando pagar al contratista de servicios de salud y recobrar al FOSYGA el medicamento, servicio médico o prestación de salud, adjunta documentos soporte remitidos por el médico y remite a Subdirección Financiera
 

(23)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Realiza trámite requerido para pago de factura a contratista de servicios de salud por parte de Tesorería. Esta pago deberá realizarse en el mes siguiente a la recepción de los documentos. PASA A PROCEDIMIENTO PAGO DE CUENTAS
 

(24)

Subdirector Financiero de SUBDIRECCION FINANCIERA

Remite documentos soporte del recobro al Grupo de Presupuesto y cartera
 

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Jefe División Tesorería de DIVISION DE TESORERIA

Una vez cancelada la factura al contratista de servicios de salud, la División de Tesorería remitirá original o copia de la misma con constancia de cancelación a Grupo de Presupuesto y Cartera. PASA A PROCEDIMIENTO DE RECOBRO A FOYSGA POR TUTELAS SERVICIOS DE SALUD