ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO REEMBOLSO A USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD POR SERVICIO MÉDICO NO PRESTADOS

VERSION: 2.0

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(1)

Usuario de servicios de salud de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Envía oficio de solicitud de reembolso pendiente con documentos soporte a Médico Especialista o Auditor.
 

(2)

Médicos Especialistas y Auditores de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Revisa oficio de solicitud de reembolso pendiente con documentos soporte remitido por el usuario, determinando que el mismo haya sido presentado ante el contratista
 

(3)

Médicos Especialistas y Auditores de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Revisa documentos soporte de atención relacionada con la solicitud de reembolso en las instalaciones del contratista, con el fin de determinar la pertinencia del reembolso solicitado según lo establecido en el Plan de Beneficios
 

(4)

Médicos Especialistas y Auditores de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

En caso de ser necesario solicita copia de oficios de respuesta de solicitud de reembolso dirigidos al usuario
 

(5)

Médicos Especialistas y Auditores de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Evalúa todas los documentos existentes soporte de la solicitud de reembolso y determina si es pertinente el mismo o no según los parámetros establecidos por la entidad.
 

(6)

Médicos Especialistas y Auditores de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

En caso de no ser pertinente el reembolso realiza oficio de respuesta al usuario informándole claramente las razones por als cuales no se reconoce el reembolso con base en los establecido en el Plan de Beneficios
 

(7)

Médicos Especialistas y Auditores de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Si el reembolso es pertinente, realiza oficio dirigido a Coordinación GIT Prestación de Servicios de Salud, solicitándole el descuento al contratista y pago del valor del reembolso, explicando claramente la justificación de esta autorización y adjuntando todos los documentos soporte
 

(8)

Coordinador de COORDINACION GIT DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Recibe oficio de solicitud de pago de reembolso remitido por el Médico Especialista o Auditor, con la documentación soporte y proyecta oficio dirigido a Subdirección Financiera para firma del Director General ordenando el descuento al contratista y pago al usuario.
 

(9)

Director General de DIRECCION GENERAL

Firma oficio ordenando el descuento al contratista y pago al usuario. PASA A PROCEDIMIENTO DE PAGOS