ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INFORME DE GESTIÓN A ENTES DE CONTROL A CARGO DE LA OFICINA

VERSION: 2.0

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(1)

Encargado de la consolidación de informes / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Proyecta circular o memorando dirigido a cada responsable del proceso solicitando la información necesaria para la consolidación del informe. Entrega para revisión y firma del Jefe de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
 

(2)

Jefe / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Recibe, revisa y firma circular o memorando dirigido al responsable del proceso.
 

(3)

Encargado de la consolidación de informes /Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Radica y envía circular y/o memorando al responsable del proceso a través del programa de correspondencia.
 

(4)

Subdirectores / Jefes de Oficina Asesoras/ Coordinadores de Grupos

Recopila la información solicitada y la envía según requerimiento a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas en medio físico y magnético. Para el Informe de la Cámara de Representantes y el informe al Congreso de la República los procesos tienen tres (3) días hábiles para la entrega de los insumos. Para el informe de la CGR los procesos tienen un mes una vez realizada la solicitud para enviar el insumo.
 

Para el caso del informe de Rendición de Cuentas a la CGR, la información se debe presentar en los formatos establecidos por la Contraloría: Estados financieros 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 6, 9, 10B, según el periodo a evaluar.
 

(5)

Secretaria /Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Recibe la información de cada proceso en medio físico y magnético, entrega y envía al encargado de consolidación de informes para su revisión y consolidación.
 

(6)

Encargado de la consolidación de informes / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Recibe, revisa y realiza la consolidación de la información proveniente de los diferentes procesos y elabora el informe respectivo dirigido al ente de control. En caso de presentarse inconsistencias en la información presentada devuelve al responsable del proceso para los ajustes pertinentes.
 

(7)

Jefe / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Revisa y da visto bueno al informe consolidado. Entrega al Director General para firma. En caso de presentarse inconsistencias en la información presentada devuelve al encargado de la consolidación de informes para los ajustes pertinentes.
 

El informe al Congreso se envía al Ministerio de Salud y Protección Social en medio magnético.
 

(8)

Director General/ Dirección General

Recibe y revisa el informe consolidado para su firma y envío. En caso de presentarse inconsistencias en la información presentada devuelve al encargado de la consolidación de informes para los ajustes pertinentes.
 

(9)

Encargado de la consolidación de informes / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Recibe informe para su envío y elabora oficio remisorio y solicita firma del Director General. Pasa al procedimiento CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA APGDOSGEPT10.
 

(10)

Encargado de la consolidación de informes / Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Solicita publicación en la página Web de la Entidad del Informe al Congreso de la República y el del Informe de Rendición de Cuentas a la CGR. Una vez sea remitido a los entes de control. PASA AL PROCEDIMIENTO (APGTSOPSPT01) PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET).
 

(11)

Secretaria /Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Archiva de acuerdo a la tabla de retención documental los documentos soportes