ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE REGISTROS VARIOS

VERSION: 2.0

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(1)

AUXILIAR IV GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE CARTERA CUOTAS PARTES POR PAGAR. Recibe correo de Intranet con las novedades respectivas.
 

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AUXILIAR IV GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Registra contablemente en el sistema financiero las causaciones a que haya lugar, para contabilizar la cuenta de cuota parte pensional por pagar, imprime el comprobante Registros Varios y entrega a la coordinadora GIT Contabilidad para su verificación y firma.
 

(3)

AUXILIAR IV GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa y firma el comprobante Registros Varios y entrega para archivo
 

(4)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el comprobante Registros Varios en carpeta movimientos varios del mes correspondiente, revisando que se encuentren debidamente firmados y soportados.
 

(5)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONSUMO DE GASOLINA. Viene de la División de Servicios Administrativos, recibe la Relación de consumo de gasolina del mes, correspondiente a los vehículos del FPS y sus documentos soporte (vales de gasolina, el oficio remisorio) lo radica al funcionario encargado del registro.
 

(6)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Verifica en la relación de consumo de gasolina del mes y sus documentos soporte, las fechas y valores, registra contablemente en Sistema Financiero SAFIX. Imprime el comprobante y lo entrega a la Coordinadora GIT Contabilidad para su verificación y archivo.
 

(7)

COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta afectación contable del Comprobante Registros Varios, lo firma y lo entrega para su archivo
 

(8)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el Comprobante de Registros Varios, junto con los soportes recibidos para cada caso.
 

(9)

TECNICO I GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

REGISTRO CONTABLE DE LICENCIAS, Verifica si existen licencias y calcula su cuota mensual de (Amortizaciones de Licencias) respectiva más las nuevas que van ingresando mes a mes. y registra comprobante en sistema financiero, imprime comprobante registros varios y lo entrega al Coordinador Grupo Interno de Contabilidad para su revisión y firma.
 

(10)

COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta realización y afectación del Comprobante Registros Varios amortización de Licencias y afectación Contables.
 

(11)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el Comprobante Registros Varios amortización de licencias, junto con los soportes recibidos para cada caso.
 

(12)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE COMO RESULTADO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS (PARA CALCULO ACTUARIAL DE LA POBLACION DE PENSIONADOS) Recibe de la Subdirección de Prestaciones Sociales el informe de Cálculo Actuarial de pensiones, informe de Cálculo Actuarial de cuotas partes de pensiones e informe de Cálculo Actuarial de bonos pensionales emitidos, entregados por el contratista, (oficio remisorio y anexo de información relacionada valor. calculado), y los entrega al Coordinadora GIT Contabilidad.
 

(13)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Analiza los documentos y entrega al Encargado de la contabilización del comprobante
 

(14)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Registra contablemente los cálculos actuariales recibidos de acuerdo con la circular externa 24 de Junio 24/98, su correspondiente instructivo de la Contaduría General de la Nación y al el informe de Cálculo Actuarial de pensiones, informe de Cálculo Actuarial de cuotas partes de pensiones e informe de Cálculo Actuarial de bonos pensiónales emitidos. Imprime comprobante Registros Varios y lo entrega al Coordinadora GIT Contabilidad
 

(15)

COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta realización y afectación contable del Comprobante Registros Varios cálculo actuarial, firma comprobante.
 

(16)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el Comprobante Registros Varios Cálculo Actuarial, junto con los soportes recibidos para el caso.
 

(17)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE BONO PENSIONAL. Recibe de la Secretaria General la copia de la Resolución mediante la cual se acepta la cuota parte de Bono Pensional.
 

(18)

TECNICO I GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD .

Analiza los documentos y entrega al Encargado de la contabilización del comprobante Registros Varios.
 

(19)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Registra contablemente el Bono Pensional reconocido, Tipo A y Tipo B. Afecta las cuentas contables, a su vez se liquidarán los intereses correspondientes, de acuerdo con las normas, ( Decreto 1299 de 1994, carta circular 53 de 2001 de Superbancaria e IPC) y los causa mensualmente, Imprime comprobante 16 y lo entrega Coordinadora GIT Contabilidad.
 

(20)

COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta realización y afectación contable del Comprobante Registro Varios Bono Pensional, firma comprobante.
 

(21)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el Comprobante Registros Varios BONO PENSIONAL, junto con los soportes recibidos para el caso.
 

(22)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES. Recibe de la División de Servicios Administrativos, oficio remisorio y la promesa de compraventa de la venta de bienes inmuebles y la entrega al Jefe de la División de Presupuesto y Contabilidad.
 

(23)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Entrega oficio remisorio y la promesa de compraventa de la venta de bienes inmuebles, al encargado de elaborar el comprobante Registros Varios.
 

(24)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Analiza, verifica y registra contablemente en Sistema Financiero Safix y realiza los ajustes a que haya lugar, e imprime el comprobante Registros Varios, lo firma y lo entrega a la Coordinadora GIT Contabilidad.
 

(25)

COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa y firma el comprobante Registros Varios y lo entrega para archivo.
 

(26)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el comprobante Registros Varios, en la carpeta de movimientos varios del mes correspondiente, revisando que se encuentren debidamente firmados y soportados.
 

(27)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE COMODATO BIENES INMUEBLES. Recibe de la División de Servicios Administrativos, oficio remisorio y contrato de comodato de bienes muebles o inmuebles y la entrega al Coordinador GIT Contabilidad.
 

(28)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Entrega oficio remisorio y contrato de comodato de bienes muebles o inmuebles, al encargado de elaborar el comprobante Registros Varios.
 

(29)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Analiza y registra contablemente en el Sistema Financiero Safix e imprime el comprobante Registros Varios, lo firma y lo entrega el Coordinador GIT Contabilidad.
 

(30)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa y firma el comprobante Registros Varios y lo entrega para archivo.
 

(31)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el comprobante Registros Varios, en la carpeta de movimientos varios del mes correspondiente, revisando que se encuentren debidamente firmados y soportados.
 

(32)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE COMODATO BIENES INMUEBLES. Con los nuevos contratos de comodatos recibidos de la División de Servicios Administrativos, calcula su cuota mensual de Amortización y registra en el Sistema Financiero Safix, con los que han sido previamente registrados, imprime el comprobante Registros VArios-, lo firma y lo entrega Coordinador GIT Contabilidad.
 

(33)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta afectación y firma el comprobante Registros Varios Amortización de bienes en comodato y lo entrega para archivo.
 

(34)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el comprobante Registros Varios, en la carpeta de movimientos varios del mes correspondiente, revisando que se encuentren debidamente firmados y soportados.
 

(35)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE AVALUO DE INMUEBLES. Recibe de la División de Servicios Administrativos, oficio remisorio y copia de los avalúos técnicos realizados por entidades externas, de los bienes muebles o inmuebles y la entrega al Jefe de la División de Presupuesto y Contabilidad.
 

(36)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Entrega remisorio y copia de los avalúos técnicos realizados por entidades externas de bienes muebles o inmuebles, al encargado de elaborar el comprobante Registros Varios.
 

(37)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Analiza y verifica en la base de datos y registra contablemente en el Sistema Financiero Safix como producto del avalúo, efectuando a los bienes registrados la respectiva amortización e imprime el comprobante 16, lo firma y lo entrega al Coordinador GIT de Contabilida
 

(38)

TECNICO II GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta afectación y firma el comprobante Registros Varios Amortización de bienes en comodato y lo entrega para archivo.
 

(39)

SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Entrega remisorio y copia de los avalúos técnicos realizados por entidades externas de bienes muebles o inmuebles, al encargado de elaborar el comprobante Registros Varios.