ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE NÓMINA DE EMPLEADOS

VERSION: 2.0

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

VIENE DEL PROCEDIMIENTO NOMINA Y NOVEDADES DE PERSONAL, Recibe de l Grupo Interno de Trabajo Gestión Talento Humano Interfaces impresas de los documentos 04, 05 y 08 junto con el Resumen pagos y deducciones unidad salud y pensión, novedades y desprendibles de pago. Informe de Pasivo Laborales con corte a 31 de diciembre de cada año.
 

Novedades: vacaciones, prima de vacaciones, bonificaciones, licencias remuneradas y no remuneradas, incapacidades, descuentos por libranza, embargos, diferencia de sueldo, traslados, encargos, comisiones, renuncias, declaración de insubsistencia del cargo, vinculaciones, sanciones.
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Revisa que los comprobantes se encuentren completos con los soportes correspondiente y que sean de la quincena a contabilizar.
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Verifica los 10 primeros días de cada mes que la nómina este cuadra con base al resumen pagos y deducciones , cuadro de tranferencias con los comprobantes de interface 04 y 05
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Verifica el valor de los devengados, deducciones, parafiscales y las provisiones sociales que la afectación contable este acorde con las maquetas contables.
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Revisa que se haya realizado los pagos de los devengados y deducciones, si se realizo pagos a la cuenta que no corresponde o se cancelo un mayor o menor valor por aproximación al cien se realiza el ajuste correspondiente mediante el comprobante 15
 

Cuando realiza pagos en las cuentas no establecidas en las maquetas contables se oficiara al Grupo Interno de Tesorería.
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Realiza tralado de las causaciones por concepto de aportes de pension del sector publico al sector privado, mediante documento 15.
 

Se debe trasladar causaciones por aportes a pensión de las entidades del sector publico al sector privado.
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Verifica que las incapacidades estén debidamente liquidadas y a su ves realiza el respectivo traslado de la cuenta de Gastos – Salarios a la cuenta por cobrar a la EPS, con comprobante 15.
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Firma el comprobante 15 de ajuste y entrega al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad para su aprobación
 

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Coordinador del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Aprueba y firma el comprobante 15 y lo entrega a la secretaria para su archivo
 

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Secretaria de la Coordinación del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Archiva documento 15 en la capeta de movimientos varios del respectivo mes
 

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Auxiliar Administrativo del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad/técnico del Grupo Interno de Trabajo Gestión Talento Humano

Concilia el 20 día habil de enero de cada año Elabora y Firma Acta de conciliación del proceso de nómina y novedades de personal – de Pasivo Laborales con corte a 31 de diciembre de cada año